景德镇市第二人民医院2017年部门预算
目 录
第一部分 景德镇市第二人民医院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 景德镇市第二人民医院2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市第二人民医院2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 景德镇市第二人民医院概况
一、部门主要职责
景德镇市第二人民医院于1971年建院，地处瓷都城区中心，现已发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等综合医院。是赣南医学院附属景德镇医院，南昌大学医学院、九江医学院教学基地，江西省住院医师规范化培训基地。医院先后荣获全国综合医院中医药示范单位、全国爱婴医院、江西省文明单位，江西省平安医院、景德镇市先进单位、景德镇市综治工作先进单位、景德镇市五一劳动奖状等荣誉。
二、部门基本情况
景德镇市第二人民医院年末在职职工1034人；离退休人员324人，离休人员2人；退休人员322人。
第二部分 景德镇市第二人民医院2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
景德镇市第二人民医院2017年收入预算总额为42358.5万元，与上年预算相比增加4696.75万。医疗收入预算根据2017年计划工作量及均次费用水平编制。其中：当年财政补助收入2243.5万元，占收入预算总额的5.3%；医疗收入40115万元，占收入预算总额的94.7%
（二）预算支出情况
景德镇市第二人民医院2017年支出预算总额为42358.5万元，比上年预算增加4696.75万。预算支出根据目前实际支出项目水平，结合2017年医院人事变动，工作目标和发展需要，综合考虑编制预算总支出。总支出42358.5万元，包括工资福利支出10229.74万元、商品和服务支出2255.18万元、对个人和家庭的补助2199.72万元、其他资本性支出6519万元，项目支出21155.86万。
（三）经费拨款支出情况
景德镇市第二人民医院2017年经费拨款支出预算2243.5万元，占支出预算总额的5.3%，与上年预算相比增加455.75万。具体支出情况是：工资福利支出1746.52万元，占经费拨款支出的77.85%；对个人和家庭的补助支出496.88万，占经费拨款支出22.14%，商品和服务支出0.1万，占经费拨款支出0.01%。
（四）政府采购预算情况
我院通过政府采购总预算数为26495.86万元。其中：部门集中采购预算25143.86万元，政府集中采购预算1352万元。
（五）政府性基金收支情况
2017年无政府性基金收支。
