景德镇市第二人民医院2018年部门预算
目 录
第一部分 景德镇市第二人民医院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 景德镇市第二人民医院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市第二人民医院2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 景德镇市第二人民医院概况
一、部门主要职责
景德镇市第二人民医院于1971年建院，地处瓷都城区中心，现已发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等综合医院。是赣南医学院附属景德镇医院，南昌大学医学院、九江医学院教学基地，江西省住院医师规范化培训基地。医院先后荣获全国综合医院中医药示范单位、中国胸痛中心、全国健康管理示范基地、全国爱婴医院、全国腹部心肺复苏应用转化基地、全国改善医疗服务示范医院、江西省文明单位，江西省平安医院、景德镇市先进单位、景德镇市综治工作先进单位、景德镇市五一劳动奖状等荣誉。
二、部门基本情况
景德镇市第二人民医院年末在职职工1056人；离退休人员343人，离休人员1人；退休人员342人。
第二部分 景德镇市第二人民医院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
景德镇市第二人民医院2018年收入预算总额为49306万元，与上年预算相比增加6586万。其中：当年财政补助收入2314.22万元，占收入预算总额的4.7%；医疗收入46991.78万元，占收入预算总额的95.3%。
（二）预算支出情况
2018年支出预算总额为49306万元，预算支出根据目前实际支出项目水平，结合2018年医院人事变动，工作目标和发展需要，综合考虑编制预算总支出。总支出49306万元，包括工资福利支出11640.59万元、商品和服务支出2211万元、对个人和家庭的补助2774.41万元、其他资本性支出5398万元,项目支出27282万元。
（三）经费拨款支出情况
景德镇市第二人民医院2018年经费拨款支出预算2314.22 万元，占支出预算总额的4.7%，与上年预算相比增加70.72万，增长3.15%。具体支出情况是：工资福利支出1716.59万元，占经费拨款支出的74.17%；对个人和家庭的补助支出597.58万，占经费拨款支出25.82%，商品和服务支出0.05万，占经费拨款支出0.01%。
（四）政府采购预算情况
我院通过政府采购总预算数为31990万。其中：部门集中采购预算27118万，政府集中采购预算4872万。
（五）政府性基金收支情况
2018年无政府性基金收支。
