景德镇市第二人民医院2020年部门预算
目 录
第一部分 景德镇市第二人民医院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 景德镇市第二人民医院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市第二人民医院2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 景德镇市第二人民医院概况
一、部门主要职责
我院建院于1971年，医院座落于陶瓷历史文化名城世界瓷都景德镇城区中心。医院前身为工矿医院，于1971年正式批准更名为景德镇市第二人民医院，是景德镇市较早成立的综合性公立医院。
历经近40年发展，医院已然发展成景德镇地区一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等综合医院，在赣东北地区享有一定的声誉。学科齐全、特色专科突出，开放病床999张，年门急诊人次近50万，年出院4万余人次，服务范围辐射景德镇及周边鄱阳、都昌、婺源等地区，并成为赣东北区域重要的医疗诊治、教育和研究中心。是江西省住院医师规范化培训基地，南昌大学医学院、九江医学院教学基地、赣南医学院附属景德镇医院。
医院在改革开放中发展壮大，与深化医疗体制改革同频共振。始终秉承“以仁医精术为本，以质量安全为基，以创新发展为念，以优质服务为尚”的院训和“仁医济民、健康致和”的办院宗旨，依托精湛医疗技术、先进的诊疗设备、强大的专业人才队伍，致力于打造赣东北地区领先的三级甲等综合医院，用创新发展不断书写瓷都医疗发展史的新篇章。2019年上半年全省29家三级综合医院排名DRGS数据，平均总费用、平均药费、药占比、耗材费均排名前四。
二、部门基本情况
景德镇市第二人民医院编制数为727人，其中自收自支事业编制727人；年末在职职工1189人；离退休人员376人，离休人员1人；退休人员375人。
第二部分 景德镇市第二人民医院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
我院2020年收入预算总额为59726.09万元，与上年预算相比增加1463.21万。其中：当年财政补助收入2415.2万元，占收入预算总额的4.04%；医疗收入57305.89万元，占收入预算总额的95.95%；其他收入5万元，占收入预算总额的0.01%。
（二）预算支出情况
我院2020年支出预算总额为59726.09万元，预算支出根据实际支出项目水平，结合2020年医院人事变动，工作目标和发展需要，综合考虑编制预算总支出。总支出59726.09万元，包括工资福利支出16521.25万元、商品和服务支出34334.3万元、对个人和家庭的补助2297.79万元、其他资本性支出6572.75万元。
（三）财政拨款支出情况
我院医院2020年财政拨款支出预算2415.20万元，占支出预算总额的4.04%，与上年预算相比增加177.93万，增长7.95%。具体支出情况是：工资福利支出1742.83万元，占经费拨款支出的72.16%；对个人和家庭的补助支出672.27万，占经费拨款支出27.83%，商品和服务支出0.1万，占经费拨款支出0.01%。
（四）政府采购预算情况
我院通过政府采购预算数为9076.65万:其中医疗设备维护费1070万，医疗设备2116.6万，运行维护服务200万，修缮、装修工程410万，物业管理费639.9万，计算机，家具等办公设备82.2万，信息化建设1155.95万，空调机等设备1850万，弱电安装工程等1350万,物资采购（制服）88万，其他114万。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我院“三公”经费预算90万元，较上年预算减少12万元，其中：因公出国（镜）费10万，公务接待费40万，公务用车运行维护费40万。
