景德镇市第二人民医院2021年部门预算
目录
第一部分 景德镇市第二人民医院概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 景德镇市第二人民医院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
1、预算收入情况说明
2、预算支出情况说明
3、经费拨款情况说明
4、政府性基金收支情况说明
5、机关运行经费情况说明
6、政府采购安排情况说明
7、国有资产占用情况说明
8、预算绩效情况说明
二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明
第三部分 第二人民医院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市第二人民医院概况
一、部门主要职责
景德镇市第二人民医院于1971年建院，地处瓷都城区中心。现已发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等综合医院。是赣南医学院附属景德镇医院，南昌大学医学院、九江医学院教学基地，江西省住院医师规范化培训基地。医院始终坚持病人为中心的服务理念，秉承“仁医济民 健康致和”的办院宗旨，竭诚为本市以及周边辐射地区百姓提供安全、便捷、高效、满意的医疗服务。
二、部门机构设置等基本情况
截止到2020年12月底，景德镇市第二人民医院在职职工人数为1266人，其中正式职工628人，聘用制职工638人，退休人员387人，离休人员1人。
第二部分 第二人民医院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2021年第二人民医院收入预算总额为61006万元，与上年预算相比增加1279.91万元，上涨2.14%。其中：当年公共财政拨款收入2375.19万元，占收入预算总额的3.89%；事业单位经营收入58630.81万元，占收入预算总额的96.11%。
（二）预算支出情况
2021年第二人民医院支出预算总额为61006万元，与上年预算相比增加1279.91万元，上涨2.14%。其中：按支出项目类别划分：基本支出61006万元，占支出预算总额的100%。按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出1227万，卫生健康支出59169万，住房保障支出610万元。按支出经济分类划分：工资福利支出17800.36万元，占支出预算总额的29.18%；商品和服务支出34134.38万元，占支出预算总额的55.95%；对个人和家庭的补助1552.74万元，占支出预算总额的2.55%、其他资本性支出7518.52万元，占支出预算总额的12.32%。
（三）财政拨款支出情况
2021年第二人民医院财政拨款支出预算2375.19 万元，占总支出预算总额的3.9%，与上年预算相比降低了40.01万元。主要是人员经费2375万元，公用经费0.19万元。具体支出情况为公立医院2375.19万元，占财政拨款总支出的100%。
（四）政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
（五）机关运行经费情况说明
无机关运行经费。
（六）政府采购预算情况
2021年政府采购预算为10146.82万元。其中：部门集中采购10146.82万元。比去年预算上涨11.79%.主要原因为内科大楼即将投入，需要采购大量家具用具等。
（七）国有资产占用情况说明
2021年本部门共有车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备台14（台）；单位价值100万元以上专用设备台52（台）。
（八）整体绩效目标设置情况
2021年无部门整体目标预算,不需要增设绩效目标。
二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明
2021年市第二人民医院“三公”经费年初预算安排119万元。其中：因公出国（境）费5万元，比上年减少5万元，主要原因：我院拟外送医护人员出国学习。
公务接待费20万元，比上年减少20万元，主要原因：我院更加严格的执行中央八项规定，控制接待支出。
公务用车运行维护费40万元，与上年持平。
公务用车购置费57万元，比上年增加57万元，主要原因为2021年拟购买一辆疫苗接种专用车及为120分站更新救护车一辆。
第三部分 景德镇市 第二人民医院2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
